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中共营口市委政法委2017年收支预算公开
w w w . y k f x w . c o m 2017年3月25日    y k f x w 访 问 260 次   

 

目   录

第一部分 中共营口市委政法委员会概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年度部门预算报表
1、部门预算收支总表
 2、部门预算按功能科目总表
 3、部门预算财政拨款收入安排支出表
 4、部门预算上级专项提前告知转移支付资金安排支出批复表
 5、部门预算纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表
 6、部门预算纳入政府性基金预算管理收入安排支出表
 7、部门预算纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表
 8、部门预算项目等支出明细情况表
 9、部门预算债务支出明细情况表
 10、部门预算政府采购支出明细情况表
 11、部门预算政府购买服务项目表 12、“三公”经费预算表

第三部分 2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释


第一部分 中共营口市委政法委员会概况
一、主要职责
(一)根据党的路线、方针、政策和省、市委的工作部署,统一全省政法各部门的思想和行动;发挥政法部门的职能作用,维护社会安定和政治稳定。
(二)根据上级政法部门和市委的部署,结合我市实际,研究制定加强全市政法工作的措施,对一个时期内的政法工作做出整体安排,并督促检查落实。
(三)监督检查政法各部门依法行使职权情况,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调有争议的重大、疑难案件,督促、推动大案要案的查处工作。
(四)调查掌握社会治安综合治理方面的情况和问题,研究制定需要采取的对策和措施,推动全市社会治安综合治理工作。
(五)组织指导涉及政法工作重大政策和法律问题的调查研究,综合分析社会治安形势,及时向市委和上级政法委反映重大情况及重要信息。
(六)研究指导政法队伍建设和政法部门领导班子建设,协助市委组织部门考察管理市直政法部门的领导干部。
(七)组织指导全市政法部门加强纪律作风建设,协助有关部门查处政法系统重大违法违纪问题。
(八)调查分析全市社会稳定形势,组织、协调、指导全市维护社会稳定工作。组织协调全市防范和处理邪教问题。
(九)承办市委交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入中共营口市委政法委员会2017年部门预算编制范围的预算单位包括:
1.市委政法委机关
2.营口市综治办
3.营口市维稳办
4.营口市法学会
第二部分 2017年度部门预算公开报表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
    因为政法委部分业务工作涉密,只对不涉密支出项目予以公开。
部门预算收支总表                                                                                                                                                     除涉密项目,2017年部门收入预算596.84万元,基本支出预算463.34万元,项目支出预算133.50万元。没有纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入,没有纳入政府性基金预算管理收入,没有纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入,没有其他收入。                                                                                                                                                  
部门预算按功能科目总表
    除涉密项目,2017年部门支出预算596.84万元。(1)工资福利支出272.4万元,其中:工资性支出242.12万元;社保缴费30.28万元。(2)商品和服务支出63.34万元,其中交通补贴32.48。(3)对个人和家庭的补助127.6万元,其中离退休费及生活补81.41万元,采暖补贴13.19万元,公积金33万元。(4)项目经费133.50万元,包括:综治经费100.00万元,见义勇为基金30.50万元,法学会经费3.00万元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。我单位没有政府性基金和非税收入,政府性基金收入支出、非税收入支出均为0万元 。
部门预算财政拨款收入安排支出表
    基本支出预算463.34万元,其中工资福利支出272.40万元;商品和服务支出63.30万元;对个人和家庭的补助127.6万元。项目经费133.50万元,其中:综治经费100.00万元,见义勇为基金30.50万元,法学会经费3.00万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年市委政法委部门预算公开表

2017年市委政法委部门收支预算总表           
           
     单位:万元      
收      入   支           出          
项目  预算数  项目(按经济分类)  预算数  项目(按功能分类)  预算数       
一、财政拨款 596.84  一、基本支出 463.34  一般公共服务支出 533.56       
二、纳入预算管理的行政事业性收费    1、工资福利支出 272.40  外交支出       
三、纳入预算管理的政府性基金    2、商品和服务支出 63.34  国防支出       
四、纳入专户管理的行政事业性收费等收入    3、对个人和家庭的补助 127.60  公共安全支出       
五、上级补助收入  二、项目支出 133.50  教育支出       
六、其他收入    1、工资福利支出  科学技术支出       
    2、商品和服务支出 133.50  文化体育与传媒支出       
    3、对企事业单位的补贴  社会保障和就业支出       
    4、转移性支出  社会保险基金支出       
    5、债务利息支出  医疗卫生与计划生育支出 30.28       
    6、债务还本支出  节能环保支出       
    7、基本建设支出  城乡社区支出       
    8、其他资本性支出  农林水支出       
    9、其他支出  交通运输支出       
  三、事业单位经营支出  资源勘探电力信息等支出       
  四、对附属单位补助支出  商业服务业等支出       
  五、上缴上级支出  金融支出       
    援助其他地区支出       
    国土海洋气象等事务       
    住房保障支出 33.00       
    粮油物资储备支出       
    国有资本经营预算支出       
    预备费       
    其他支出       
    转移性支出       
    债务还本支出       
    债务利息支出       
    债务发行费用支出       
本年收入出合计  596.84  本年支出合计  596.84  本年支出合计  596.84       
  结转下年   结转下年        
           
收    入    总    计  596.84      支    出    总    计  596.84       支    出    总    计 596.84

      2017年市委政法委部门收入预算总表       
       
       单位:万元
单位名称 合计 财政拨款 纳入预算管理的行政事业性收费 纳入预算管理的政府性基金 纳入专户管理的行政事业性收费等收入 上级补助收入 其他收入
       
中共营口市委政法委员会 596.84  596.84  

 2017年市委政法委部门预算财政拨款收入安排支出表         
          单位:万元
单位名称 科目代码   科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 项目支出
 类 款 项      
合计     596.84 272.40 63.34 127.60 133.50
中共营口市委政法委员会 201   一般公共服务支出 452.15  242.12 63.34 13.19 133.50
 201 31  常委办公厅(室)及机关机构事务 452.15  242.12 63.34 13.19  133.50
 201 31 01 行政运行 284.07  213.36 58.63 12.08 
 201 31 05 专项业务 133.50     133.50
 201 31 50 事业运行 34.58  28.76 4.71 1.11 
 208   社会保障和就业支出 81.41    81.41 
 208 05  行政事业单位离退休 81.41    81.41 
 208 05 01 归口管理的行政事业单位离退休 81.41    81.41 
 210   医疗卫生与计划生育支出 30.28     
 210 11  医疗保障 30.28  30.28   
 210 11 01 行政单位医疗 26.67  26.67   
 210 11 02 事业单位医疗 3.61  3.61   
 221   住房保障支出 33.00    33 
 221 02  住房改革支出 33.00    33 
 221 02 01 住房公积金 33.00    33 

2017年市委政法委部门一般公共预算支出表         
          单位:万元
单位名称 科目代码   科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 项目支出
 类 款 项      
合计     596.84 272.40 63.34 127.60 133.50
中共营口市委政法委员会 201   一般公共服务支出 452.15  242.12 63.34 13.19 133.50
 201 31  常委办公厅(室)及机关机构事务 452.15  242.12 63.34 13.19  133.50
 201 31 01 行政运行 284.07  213.36 58.63 12.08 
 201 31 05 专项业务 133.50     133.50
 201 31 50 事业运行 34.58  28.76 4.71 1.11 
 208   社会保障和就业支出 81.41    81.41 
 208 05  行政事业单位离退休 81.41    81.41 
 208 05 01 归口管理的行政事业单位离退休 81.41    81.41 
 210   医疗卫生与计划生育支出 30.28     
 210 11  医疗保障 30.28  30.28   
 210 11 01 行政单位医疗 26.67  26.67   
 210 11 02 事业单位医疗 3.61  3.61   
 221   住房保障支出 33.00    33 
 221 02  住房改革支出 33.00    33 
 221 02 01 住房公积金 33.00    33 
注:收入来源包含财政拨款、纳入预算管理的行政事业性收费、纳入专户管理的行政事业性收费等收入、上级补助收入以及其他收入等  

 

2017年市委政法委部门一般公共预算基本支出表                                                      
                                                      
                                      单位:万元                
科目编码   功能科目(类/款/项) 合计 工资福利支出              商品和服务支出       对个人和家庭补助支出                            
类 款 项   合计 工资性支出         社会保障缴费   其他工资福利支出 小计 公用经费定额部分 福利费、工会经费 公用取暖费 交通费 公务交通补贴 其他商品和服务支出 合计 离退休支出    抚恤和生活补助       采暖补贴 住房公积金               
      小计 工资支出     奖金   医疗保险 工伤保险 失业保险          小计 离休费 退休费 其他 小计 特需费 生活补 遗属补 电话费 书报费 伤残补                 
       小计 基本工资 津补贴 滚动晋级 其他工资  小计   十三个月工资   其他                                         
   2013101 318.65 242.1  242.12  230.04  122.76  107.28    12.08 12.08      63.34 30.86    32.48  13.19     13.19       13.19                
   2080501 81.41                      81.41 81.41 10.18 71.23                         
   2101101 30.28 30.28  30.28  30.28         30.25  0.03                                      
   2210201 33.00                      33 33            33               

2017年市委政法委部门一般公共预算“三公”经费支出预算表  
  单位:万元
项目 金额 
 2016年 2017年
因公出国(境)费 0 0
公务用车购置及运行费 36.7 20
  其中:公务用车购置费 0 0
        公务用车运行费 36.7 20
公务接待费 0.1 0
注:要对“三公”经费增减变化原因等作出说明。  

2017年市委政法委预算纳入政府性基金预算管理收入安排支出表                                                                                                                                                                                                                                                              
          单位:万元                                                                                                                                                                                                                                                     
单位名称 科目代码   科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                     
 类 款 项                 

2017年市委政法委预算政府采购支出明细情况表                                                                                                                                                                                                                                                             
                           单位:万元                                                                                                                                                                                                                                                
单位名称 科目代码   科目名称 项目名称 项目内容 合计 财政拨款收入 上级专项提前告知转移支付资金 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 纳入政府性基金预算管理收入 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 其他收入                                                                                                                                                                                                                                                
 类 款 项                 

2017年市委政法委预算政府购买服务项目表                                                                                                                                                                                                                                                         
                       单位:万元                                                                                                                                                                                                                                                
单位名称 项目名称 购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称) 合计 财政拨款收入 上级专项提前告知转移支付资金 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 纳入政府性基金预算管理收入 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 其他收入              

 

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